Nota de empenho
Emitida:
01/06/2018
01/06/2018
Valor:
R$ 5.976,00
R$ 5.976,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUT DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MANUT DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Credor:
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENDE DESPESAS COM REGULARIZACAO DE DEBITO COM SERVICOS UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE CRATEUS-CEARA (BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)- ATA REGISTRO DE PRECOS 0209/2013 E CONTRATO 2014.07.23-0008.
REFERENDE DESPESAS COM REGULARIZACAO DE DEBITO COM SERVICOS UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE CRATEUS-CEARA (BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)- ATA REGISTRO DE PRECOS 0209/2013 E CONTRATO 2014.07.23-0008.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.02.051
Data: 02/07/2018 | Valor: R$ 5.976,00
Data: 02/07/2018 | Valor: R$ 5.976,00
Notas Fiscais:
Numero: 28467522 | Data: 02/07/2018 | Valor: R$ 5.976,00
Numero: 28467522 | Data: 02/07/2018 | Valor: R$ 5.976,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.018 | Data: 11/09/2018 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 5.976,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P09.11.018 | Data: 11/09/2018 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 5.976,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2