Nota de empenho
Emitida:
01/02/2017
01/02/2017
Valor:
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA NO CONSUMO DA ESCOLA DE CIDADANIA DE IBIAPABA, NO EXERCICIO DE 2017.
REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA NO CONSUMO DA ESCOLA DE CIDADANIA DE IBIAPABA, NO EXERCICIO DE 2017.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.03.016
Data: 03/03/2017 | Valor: R$ 96,59
Data: 03/03/2017 | Valor: R$ 96,59
Notas Fiscais:
Numero: 228232 | Data: 03/03/2017 | Valor: R$ 96,59
Numero: 228232 | Data: 03/03/2017 | Valor: R$ 96,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.004 | Data: 22/03/2017 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 96,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Numero: P03.22.004 | Data: 22/03/2017 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 96,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P02.03.017
Data: 03/02/2017 | Valor: R$ 142,44
Data: 03/02/2017 | Valor: R$ 142,44
Notas Fiscais:
Numero: 900082749057 | Data: 03/02/2017 | Valor: R$ 142,44
Numero: 900082749057 | Data: 03/02/2017 | Valor: R$ 142,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.005 | Data: 22/03/2017 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 142,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Numero: P03.22.005 | Data: 22/03/2017 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 142,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P03.03.017
Data: 03/03/2017 | Valor: R$ 118,36
Data: 03/03/2017 | Valor: R$ 118,36
Notas Fiscais:
Numero: 3747 | Data: 02/03/2017 | Valor: R$ 118,36
Numero: 3747 | Data: 02/03/2017 | Valor: R$ 118,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.003 | Data: 22/03/2017 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 118,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P03.22.003 | Data: 22/03/2017 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 118,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X