Nota de empenho
Emitida:
01/02/2017
01/02/2017
Valor:
R$ 58,85
R$ 58,85
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL INCLUSIVE CONSELHO TUTELAR
MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL INCLUSIVE CONSELHO TUTELAR
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CLARO S/A
CLARO S/A
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESSA COM REGULARIZACAO DE DEBITO DO MUNICIPIO COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, EM ANEXO.
REFERENTE A DESPESSA COM REGULARIZACAO DE DEBITO DO MUNICIPIO COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, EM ANEXO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.24.096
Data: 24/02/2017 | Valor: R$ 58,85
Data: 24/02/2017 | Valor: R$ 58,85
Notas Fiscais:
Numero: 240375643718 | Data: 24/02/2017 | Valor: R$ 58,85
Numero: 240375643718 | Data: 24/02/2017 | Valor: R$ 58,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.23.039 | Data: 23/03/2017 | Credor: CLARO S/A | Valor: R$ 58,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P03.23.039 | Data: 23/03/2017 | Credor: CLARO S/A | Valor: R$ 58,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0