Nota de empenho
Emitida:
04/06/2018
04/06/2018
Valor:
R$ 6.720,00
R$ 6.720,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO
OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
CENTRAL DE COMUNICACAO LTDA ME
CENTRAL DE COMUNICACAO LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N°002/2018 E CONTRATO N°2018.30.05.06.
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N°002/2018 E CONTRATO N°2018.30.05.06.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CE.
Contrato
Liquidações
P06.29.102
Data: 29/06/2018 | Valor: R$ 2.688,00
Data: 29/06/2018 | Valor: R$ 2.688,00
Notas Fiscais:
Numero: 279 | Data: 29/06/2018 | Valor: R$ 2.688,00
Numero: 279 | Data: 29/06/2018 | Valor: R$ 2.688,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.002 | Data: 09/07/2018 | Credor: CENTRAL DE COMUNICACAO LTDA ME | Valor: R$ 2.688,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P07.09.002 | Data: 09/07/2018 | Credor: CENTRAL DE COMUNICACAO LTDA ME | Valor: R$ 2.688,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P08.14.012
Data: 14/08/2018 | Valor: R$ 2.800,00
Data: 14/08/2018 | Valor: R$ 2.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 300 | Data: 14/08/2018 | Valor: R$ 2.800,00
Numero: 300 | Data: 14/08/2018 | Valor: R$ 2.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.063 | Data: 17/08/2018 | Credor: CENTRAL DE COMUNICACAO LTDA ME | Valor: R$ 2.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P08.17.063 | Data: 17/08/2018 | Credor: CENTRAL DE COMUNICACAO LTDA ME | Valor: R$ 2.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P09.11.012
Data: 11/09/2018 | Valor: R$ 672,00
Data: 11/09/2018 | Valor: R$ 672,00
Notas Fiscais:
Numero: 305 | Data: 11/09/2018 | Valor: R$ 672,00
Numero: 305 | Data: 11/09/2018 | Valor: R$ 672,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.002 | Data: 14/09/2018 | Credor: CENTRAL DE COMUNICACAO LTDA ME | Valor: R$ 672,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P09.14.002 | Data: 14/09/2018 | Credor: CENTRAL DE COMUNICACAO LTDA ME | Valor: R$ 672,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.09.015
Data: 09/10/2018 | Valor: R$ 560,00
Data: 09/10/2018 | Valor: R$ 560,00
Notas Fiscais:
Numero: 326 | Data: 09/10/2018 | Valor: R$ 560,00
Numero: 326 | Data: 09/10/2018 | Valor: R$ 560,00