Nota de empenho
Emitida:
04/06/2018
04/06/2018
Valor:
R$ 5.600,00
R$ 5.600,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CENTRAL DE COMUNICACAO LTDA ME
CENTRAL DE COMUNICACAO LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS, CONFORME PREGAO N°002/2018 E CONTRATO N°2018.30.05.04.
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS, CONFORME PREGAO N°002/2018 E CONTRATO N°2018.30.05.04.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CE.
Contrato
Liquidações
P06.29.108
Data: 29/06/2018 | Valor: R$ 1.344,00
Data: 29/06/2018 | Valor: R$ 1.344,00
Notas Fiscais:
Numero: 280 | Data: 29/06/2018 | Valor: R$ 1.344,00
Numero: 280 | Data: 29/06/2018 | Valor: R$ 1.344,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.003 | Data: 09/07/2018 | Credor: CENTRAL DE COMUNICACAO LTDA ME | Valor: R$ 1.344,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P07.09.003 | Data: 09/07/2018 | Credor: CENTRAL DE COMUNICACAO LTDA ME | Valor: R$ 1.344,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P08.14.014
Data: 14/08/2018 | Valor: R$ 1.904,00
Data: 14/08/2018 | Valor: R$ 1.904,00
Notas Fiscais:
Numero: 292 | Data: 14/08/2018 | Valor: R$ 1.904,00
Numero: 292 | Data: 14/08/2018 | Valor: R$ 1.904,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.081 | Data: 17/08/2018 | Credor: CENTRAL DE COMUNICACAO LTDA ME | Valor: R$ 1.904,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P08.17.081 | Data: 17/08/2018 | Credor: CENTRAL DE COMUNICACAO LTDA ME | Valor: R$ 1.904,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P09.11.008
Data: 11/09/2018 | Valor: R$ 1.232,00
Data: 11/09/2018 | Valor: R$ 1.232,00
Notas Fiscais:
Numero: 311 | Data: 11/09/2018 | Valor: R$ 1.232,00
Numero: 311 | Data: 11/09/2018 | Valor: R$ 1.232,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.041 | Data: 14/09/2018 | Credor: CENTRAL DE COMUNICACAO LTDA ME | Valor: R$ 1.232,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P09.14.041 | Data: 14/09/2018 | Credor: CENTRAL DE COMUNICACAO LTDA ME | Valor: R$ 1.232,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P10.09.018
Data: 09/10/2018 | Valor: R$ 1.120,00
Data: 09/10/2018 | Valor: R$ 1.120,00
Notas Fiscais:
Numero: 321 | Data: 09/10/2018 | Valor: R$ 1.120,00
Numero: 321 | Data: 09/10/2018 | Valor: R$ 1.120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.020 | Data: 17/10/2018 | Credor: CENTRAL DE COMUNICACAO LTDA ME | Valor: R$ 1.120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P10.17.020 | Data: 17/10/2018 | Credor: CENTRAL DE COMUNICACAO LTDA ME | Valor: R$ 1.120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0