Nota de empenho
Emitida:
25/06/2018
25/06/2018
Valor:
R$ 60,00
R$ 60,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ERIKA SABRINA DA SILVA COSTA
ERIKA SABRINA DA SILVA COSTA
Especificação:
Descrição:
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DO SISTEMA DO CADASTRO UNICO (V7), NO PERIODO DE 26 A 27 DE JUNHO DE 2018, EM FORTALEZA-CE., CONFORME PORTARIA N° 038/2018.
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DO SISTEMA DO CADASTRO UNICO (V7), NO PERIODO DE 26 A 27 DE JUNHO DE 2018, EM FORTALEZA-CE., CONFORME PORTARIA N° 038/2018.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.25.001
Data: 25/06/2018 | Valor: R$ 60,00
Data: 25/06/2018 | Valor: R$ 60,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.011 | Data: 25/06/2018 | Credor: ERIKA SABRINA DA SILVA COSTA | Valor: R$ 60,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P06.25.011 | Data: 25/06/2018 | Credor: ERIKA SABRINA DA SILVA COSTA | Valor: R$ 60,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0