Nota de empenho
Emitida:
23/05/2018
23/05/2018
Valor:
R$ 64,00
R$ 64,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
MILENA DE ALMEIDA MARQUES ARAGAO
MILENA DE ALMEIDA MARQUES ARAGAO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA A MESMA RECEBER BOLSAS DO PROGRAMA DOS OSTOMIZADOS PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 07/2018.
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA A MESMA RECEBER BOLSAS DO PROGRAMA DOS OSTOMIZADOS PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 07/2018.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.30.058
Data: 30/05/2018 | Valor: R$ 64,00
Data: 30/05/2018 | Valor: R$ 64,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.047 | Data: 31/07/2018 | Credor: MILENA DE ALMEIDA MARQUES ARAGAO | Valor: R$ 64,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P07.31.047 | Data: 31/07/2018 | Credor: MILENA DE ALMEIDA MARQUES ARAGAO | Valor: R$ 64,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2