Emitida:
02/04/2018
Valor:
R$ 5.731,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Credor:
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENDE DESPESAS COM REGULARIZACAO DE DEBITO COM SERVICOS UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE
VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE CRATEUS-CEARA (BLOCO DE ATENCAO BASICA) - ATA REGISTRO DE
PRECOS 0209/2013 E
CONTRATO 2014.07.23-0008.
Liquidações
P05.02.069
Data:
02/05/2018
|
Valor: R$ 5.731,00
Notas Fiscais:
Numero: 27894528 |
Data:
02/05/2018
| Valor: R$ 5.731,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.046 | Data:
10/07/2018
| Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
| Valor: R$ 5.731,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0