Emitida:
02/04/2018
Valor:
R$ 1.959,09
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHA
DE PAGAMENTOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE
EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P04.27.070
Data:
27/04/2018
|
Valor: R$ 1.959,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.126 | Data:
02/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
| Valor: R$ 1.959,09
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5