Nota de empenho
Emitida:
02/04/2018
02/04/2018
Valor:
R$ 3.428,57
R$ 3.428,57
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
LOCACAO DE IMOVEIS
LOCACAO DE IMOVEIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI
SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITO EM EXERCICIO ANTERIOR (JUNHO 2017) SOBRE LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DESTINADA A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CRATEUS/CEARA, CONFORME DISPENSA/CONTRATO DE LICITACAO Nº 20.06.01/2017.
REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITO EM EXERCICIO ANTERIOR (JUNHO 2017) SOBRE LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DESTINADA A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CRATEUS/CEARA, CONFORME DISPENSA/CONTRATO DE LICITACAO Nº 20.06.01/2017.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.02.108
Data: 02/04/2018 | Valor: R$ 3.428,57
Data: 02/04/2018 | Valor: R$ 3.428,57
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.071 | Data: 15/05/2018 | Credor: SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI | Valor: R$ 3.428,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P05.15.071 | Data: 15/05/2018 | Credor: SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI | Valor: R$ 3.428,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X