Nota de empenho
Emitida:
23/04/2018
23/04/2018
Valor:
R$ 100,00
R$ 100,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM ENCARGOS DE ENVIO DE DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS- DCTF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM ENCARGOS DE ENVIO DE DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS- DCTF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.23.011
Data: 23/04/2018 | Valor: R$ 100,00
Data: 23/04/2018 | Valor: R$ 100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.014 | Data: 23/04/2018 | Credor: MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P04.23.014 | Data: 23/04/2018 | Credor: MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0