Nota de empenho
Emitida:
09/01/2017
09/01/2017
Valor:
R$ 182,81
R$ 182,81
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE SA
TELEMAR NORTE LESTE SA
Especificação:
Descrição:
REGULARIZACAO DE DEBITO DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO TELEFONIA FIXA DE LINHA 3692-3311, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.
REGULARIZACAO DE DEBITO DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO TELEFONIA FIXA DE LINHA 3692-3311, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.09.002
Data: 09/01/2017 | Valor: R$ 182,81
Data: 09/01/2017 | Valor: R$ 182,81
Notas Fiscais:
Numero: 4781 | Data: 13/12/2016 | Valor: R$ 182,81
Numero: 4781 | Data: 13/12/2016 | Valor: R$ 182,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.047 | Data: 09/02/2017 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor: R$ 182,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P02.09.047 | Data: 09/02/2017 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor: R$ 182,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X