Nota de empenho
Emitida:
23/02/2018
23/02/2018
Valor:
R$ 418.460,03
R$ 418.460,03
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DO MUNICIPIO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CLIENTE N° 2726656-7 E MEDIDOR ROTA N° 39-38000-98-001500-7, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CRATEUS E A ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, CONFORME CONTRATO, EM ANEXO.
REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DO MUNICIPIO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CLIENTE N° 2726656-7 E MEDIDOR ROTA N° 39-38000-98-001500-7, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CRATEUS E A ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, CONFORME CONTRATO, EM ANEXO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.23.010
Data: 23/02/2018 | Valor: R$ 125.538,01
Data: 23/02/2018 | Valor: R$ 125.538,01
Notas Fiscais:
Numero: 27266567 | Data: 23/02/2018 | Valor: R$ 125.538,01
Numero: 27266567 | Data: 23/02/2018 | Valor: R$ 125.538,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.068 | Data: 07/03/2018 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 125.538,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P03.07.068 | Data: 07/03/2018 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 125.538,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5