Nota de empenho
Emitida:
09/02/2017
09/02/2017
Valor:
R$ 1.078,22
R$ 1.078,22
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Função:
TRANSPORTE
TRANSPORTE
Sub-função:
TRANSPORTE RODOVIARIO
TRANSPORTE RODOVIARIO
Projeto/atividade:
INFRAESTRUTURA VIARIA NOS CAMINHOS E ESTRADAS VICINAIS, INCLUSIVE OBRAS D ARTES
INFRAESTRUTURA VIARIA NOS CAMINHOS E ESTRADAS VICINAIS, INCLUSIVE OBRAS D ARTES
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencias de Convenios - Uniao/Outros (nao re
Transferencias de Convenios - Uniao/Outros (nao re
Credor:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS -DER
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS -DER
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A RECURSOS RELATIVOS A FAIXA DE DOMINIO DO MUNICIPIO E ORGAOS VINCULADOS, REFERENTE A PARCELA ANUAL (2017), CONFORME FATURA EM ANEXO.
REFERENTE A RECURSOS RELATIVOS A FAIXA DE DOMINIO DO MUNICIPIO E ORGAOS VINCULADOS, REFERENTE A PARCELA ANUAL (2017), CONFORME FATURA EM ANEXO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.09.008
Data: 09/02/2017 | Valor: R$ 1.078,22
Data: 09/02/2017 | Valor: R$ 1.078,22
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.027 | Data: 07/03/2017 | Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS -DER | Valor: R$ 1.078,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Numero: P03.07.027 | Data: 07/03/2017 | Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS -DER | Valor: R$ 1.078,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1