Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
02/01/2018
Valor:
R$ 250,00
R$ 250,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
Credor:
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE TAXAS SOBRE SERVICO NO GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, NAS CONDICOES CONSTANTES DOS ANEXOS DESTE EDITAL E ANEXOS DO PREGAO PRESENCIAL TOMBADO SOB O Nº 209/2013 DA PREFEITUTA DE SOBRAL-CE, PELA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 02092013 CONTRATO NUMERO 2014.07.23- 0009
REFERENTE TAXAS SOBRE SERVICO NO GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, NAS CONDICOES CONSTANTES DOS ANEXOS DESTE EDITAL E ANEXOS DO PREGAO PRESENCIAL TOMBADO SOB O Nº 209/2013 DA PREFEITUTA DE SOBRAL-CE, PELA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 02092013 CONTRATO NUMERO 2014.07.23- 0009
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.039
Data: 01/02/2018 | Valor: R$ 1,60
Data: 01/02/2018 | Valor: R$ 1,60
Notas Fiscais:
Numero: 2692472401 | Data: 01/02/2018 | Valor: R$ 1,60
Numero: 2692472401 | Data: 01/02/2018 | Valor: R$ 1,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.023 | Data: 27/02/2018 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 1,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P02.27.023 | Data: 27/02/2018 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 1,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P02.01.041
Data: 01/02/2018 | Valor: R$ 1,54
Data: 01/02/2018 | Valor: R$ 1,54
Notas Fiscais:
Numero: 2692472501 | Data: 01/02/2018 | Valor: R$ 1,54
Numero: 2692472501 | Data: 01/02/2018 | Valor: R$ 1,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.022 | Data: 27/02/2018 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 1,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P02.27.022 | Data: 27/02/2018 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 1,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P03.01.009
Data: 01/03/2018 | Valor: R$ 4,35
Data: 01/03/2018 | Valor: R$ 4,35
Notas Fiscais:
Numero: 2728081502 | Data: 01/03/2018 | Valor: R$ 4,35
Numero: 2728081502 | Data: 01/03/2018 | Valor: R$ 4,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.032 | Data: 05/04/2018 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 4,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P04.05.032 | Data: 05/04/2018 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 4,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P03.01.011
Data: 01/03/2018 | Valor: R$ 0,56
Data: 01/03/2018 | Valor: R$ 0,56
Notas Fiscais:
Numero: 2728081602 | Data: 01/03/2018 | Valor: R$ 0,56
Numero: 2728081602 | Data: 01/03/2018 | Valor: R$ 0,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.034 | Data: 05/04/2018 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 0,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P04.05.034 | Data: 05/04/2018 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 0,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X