Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
02/01/2018
Valor:
R$ 3.846,00
R$ 3.846,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Credor:
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE (A<B) COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, NAS CONDICOES CONSTANTES DOS ANEXOS DESTE EDITAL E ANEXOS DO PREGAO PRESENCIAL TOMBADO SOB O Nº 209/2013 DA PREFEITUTA DE SOBRAL-CE, PELA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0209/2013.
REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE (A<B) COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, NAS CONDICOES CONSTANTES DOS ANEXOS DESTE EDITAL E ANEXOS DO PREGAO PRESENCIAL TOMBADO SOB O Nº 209/2013 DA PREFEITUTA DE SOBRAL-CE, PELA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0209/2013.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.11.017
Data: 11/01/2018 | Valor: R$ 3.846,00
Data: 11/01/2018 | Valor: R$ 3.846,00
Notas Fiscais:
Numero: 2669916002 | Data: 11/01/2018 | Valor: R$ 3.846,00
Numero: 2669916002 | Data: 11/01/2018 | Valor: R$ 3.846,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.011 | Data: 12/03/2018 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 3.846,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P03.12.011 | Data: 12/03/2018 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 3.846,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2