Nota de empenho
Emitida:
01/02/2017
01/02/2017
Valor:
R$ 100.000,00
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
SEC. MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
SEC. MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
CUSTEIO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO DE GESTAO ADMINISTRATIVA
CUSTEIO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO DE GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A REFERENTE CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE A REFERENTE CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.17.029
Data: 17/02/2017 | Valor: R$ 19.296,29
Data: 17/02/2017 | Valor: R$ 19.296,29
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.100 | Data: 17/02/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 19.296,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Numero: P02.17.100 | Data: 17/02/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 19.296,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Liquidações
P03.10.055
Data: 10/03/2017 | Valor: R$ 21.319,80
Data: 10/03/2017 | Valor: R$ 21.319,80
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.111 | Data: 10/03/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 21.319,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Numero: P03.10.111 | Data: 10/03/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 21.319,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Liquidações
P07.20.010
Data: 20/07/2017 | Valor: R$ 11.553,14
Data: 20/07/2017 | Valor: R$ 11.553,14
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.071 | Data: 20/07/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 11.553,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Numero: P07.20.071 | Data: 20/07/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 11.553,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Liquidações
P09.29.028
Data: 29/09/2017 | Valor: R$ 26.644,85
Data: 29/09/2017 | Valor: R$ 26.644,85
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.026 | Data: 29/09/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 26.644,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Numero: P09.29.026 | Data: 29/09/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 26.644,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Liquidações
P10.20.009
Data: 20/10/2017 | Valor: R$ 3.372,28
Data: 20/10/2017 | Valor: R$ 3.372,28
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.067 | Data: 20/10/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.372,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Numero: P10.20.067 | Data: 20/10/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.372,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Liquidações
P11.28.022
Data: 28/11/2017 | Valor: R$ 3.648,11
Data: 28/11/2017 | Valor: R$ 3.648,11
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.008 | Data: 28/11/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.648,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Numero: P11.28.008 | Data: 28/11/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.648,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9