Nota de empenho
Emitida:
01/02/2017
01/02/2017
Valor:
R$ 800.000,00
R$ 800.000,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL 60% A CARGO DO FUNDEB
MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL 60% A CARGO DO FUNDEB
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 60 % (aplicacao na remu
Transferencias do FUNDEB - 60 % (aplicacao na remu
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO, FUNDEB 60 P/CENTO.
REFERENTE CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO, FUNDEB 60 P/CENTO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.17.008
Data: 17/02/2017 | Valor: R$ 1.057,09
Data: 17/02/2017 | Valor: R$ 1.057,09
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.077 | Data: 17/02/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.057,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Numero: P02.17.077 | Data: 17/02/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.057,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P02.17.009
Data: 17/02/2017 | Valor: R$ 249.581,83
Data: 17/02/2017 | Valor: R$ 249.581,83
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.078 | Data: 17/02/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 249.581,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Numero: P02.17.078 | Data: 17/02/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 249.581,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P03.20.048
Data: 20/03/2017 | Valor: R$ 260.753,32
Data: 20/03/2017 | Valor: R$ 260.753,32
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.012 | Data: 20/03/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 260.753,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Numero: P03.20.012 | Data: 20/03/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 260.753,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P03.30.063
Data: 30/03/2017 | Valor: R$ 239.424,00
Data: 30/03/2017 | Valor: R$ 239.424,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.069 | Data: 30/03/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 239.424,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P03.30.069 | Data: 30/03/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 239.424,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P03.20.051
Data: 20/03/2017 | Valor: R$ 2.915,30
Data: 20/03/2017 | Valor: R$ 2.915,30
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.018 | Data: 20/03/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.915,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Numero: P03.20.018 | Data: 20/03/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.915,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P03.20.052
Data: 20/03/2017 | Valor: R$ 1.497,90
Data: 20/03/2017 | Valor: R$ 1.497,90
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.021 | Data: 20/03/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.497,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Numero: P03.20.021 | Data: 20/03/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.497,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P03.20.053
Data: 20/03/2017 | Valor: R$ 5.121,58
Data: 20/03/2017 | Valor: R$ 5.121,58
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.023 | Data: 20/03/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.121,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Numero: P03.20.023 | Data: 20/03/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.121,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P03.20.054
Data: 20/03/2017 | Valor: R$ 2.101,22
Data: 20/03/2017 | Valor: R$ 2.101,22
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.025 | Data: 20/03/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.101,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Numero: P03.20.025 | Data: 20/03/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.101,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4