PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.003


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2017
Valor:
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC DE SAUDE ATRAVES DO FM DE SAUDE
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.20.029
Data: 20/02/2017  |  Valor: R$ 6.762,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.015  |  Data: 20/02/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.762,05  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Liquidações
P03.03.029
Data: 03/03/2017  |  Valor: R$ 25.582,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.088  |  Data: 10/03/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 25.582,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P03.03.030
Data: 03/03/2017  |  Valor: R$ 5.915,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.090  |  Data: 10/03/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.915,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P03.03.031
Data: 03/03/2017  |  Valor: R$ 5.733,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.092  |  Data: 10/03/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.733,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P03.03.032
Data: 03/03/2017  |  Valor: R$ 22.549,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.094  |  Data: 10/03/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 22.549,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P03.03.033
Data: 03/03/2017  |  Valor: R$ 91.467,22
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.096  |  Data: 10/03/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 91.467,22  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P03.10.011
Data: 10/03/2017  |  Valor: R$ 3.935,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.098  |  Data: 10/03/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.935,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P03.10.012
Data: 10/03/2017  |  Valor: R$ 7.304,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.100  |  Data: 10/03/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.304,58  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P03.03.034
Data: 03/03/2017  |  Valor: R$ 1.606,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.102  |  Data: 10/03/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.606,61  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P03.10.013
Data: 10/03/2017  |  Valor: R$ 12.379,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.104  |  Data: 10/03/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 12.379,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P03.03.035
Data: 03/03/2017  |  Valor: R$ 10.754,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.106  |  Data: 10/03/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 10.754,84  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P03.03.036
Data: 03/03/2017  |  Valor: R$ 22.402,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.108  |  Data: 10/03/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 22.402,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P03.03.038
Data: 03/03/2017  |  Valor: R$ 148.693,88
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.010  |  Data: 20/03/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 148.693,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P03.30.067
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 134.913,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.075  |  Data: 30/03/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 134.913,06  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2