Nota de empenho
Emitida:
23/01/2018
23/01/2018
Valor:
R$ 418,00
R$ 418,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO FENACON
INSTITUTO FENACON
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL- e-CPF E SMARTCARD, PARA O SR. AGILEU DE MELO NUNES, SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.
REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL- e-CPF E SMARTCARD, PARA O SR. AGILEU DE MELO NUNES, SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.23.005
Data: 23/01/2018 | Valor: R$ 418,00
Data: 23/01/2018 | Valor: R$ 418,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.26.023 | Data: 26/01/2018 | Credor: INSTITUTO FENACON | Valor: R$ 418,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P01.26.023 | Data: 26/01/2018 | Credor: INSTITUTO FENACON | Valor: R$ 418,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5