Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CORRESPONDENCIAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CORRESPONDENCIAS COMERCIAIS- CARTAS, SEDEX, AEROGRAMAS E
OUTROS, PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
CONFORME CONTRATO N. 9912421377, EM ANEXO.
Liquidações
P01.04.006
Data:
04/01/2018
|
Valor: R$ 366,93
Notas Fiscais:
Numero: 184626 |
Data:
04/01/2018
| Valor: R$ 366,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.008 | Data:
27/02/2018
| Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
| Valor: R$ 366,93
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P02.21.014
Data:
21/02/2018
|
Valor: R$ 676,38
Notas Fiscais:
Numero: 186583 |
Data:
21/02/2018
| Valor: R$ 676,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.039 | Data:
08/05/2018
| Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
| Valor: R$ 676,38
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P03.21.005
Data:
21/03/2018
|
Valor: R$ 43,70
Notas Fiscais:
Numero: 188529 |
Data:
05/03/2018
| Valor: R$ 43,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.040 | Data:
08/05/2018
| Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
| Valor: R$ 43,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P03.05.067
Data:
05/03/2018
|
Valor: R$ 157,55
Notas Fiscais:
Numero: 18850 |
Data:
05/02/2018
| Valor: R$ 157,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.041 | Data:
08/05/2018
| Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
| Valor: R$ 157,55
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P04.05.062
Data:
05/04/2018
|
Valor: R$ 3.755,44
Notas Fiscais:
Numero: 190471 |
Data:
05/04/2018
| Valor: R$ 3.755,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.048 | Data:
05/06/2018
| Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
| Valor: R$ 3.755,44
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0