PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.172


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS, ADOLESC. ATE 21 ANOS/PISO ALTA COMPLEX. PAC I
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS UTILIZADOS EM TELEFONIA PARA MANUTENCAO DAS DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (MANUTENCAO DO ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS/ABRIGO) ), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.02.003
Data: 02/04/2018  |  Valor: R$ 41,22
Notas Fiscais:
Numero: 2598  |  Data: 01/03/2018  |  Valor: R$ 41,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.074  |  Data: 15/05/2018  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 41,22  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P07.03.054
Data: 03/07/2018  |  Valor: R$ 4,96
Notas Fiscais:
Numero: 4011  |  Data: 01/06/2018  |  Valor: R$ 4,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.060  |  Data: 18/07/2018  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 4,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38462-3
Liquidações
P07.03.063
Data: 03/07/2018  |  Valor: R$ 82,45
Notas Fiscais:
Numero: 2785  |  Data: 01/02/2018  |  Valor: R$ 82,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.019  |  Data: 24/07/2018  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 82,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P09.03.056
Data: 03/09/2018  |  Valor: R$ 113,31
Notas Fiscais:
Numero: 316569  |  Data: 01/09/2018  |  Valor: R$ 113,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.059  |  Data: 20/09/2018  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 113,31  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P10.01.072
Data: 01/10/2018  |  Valor: R$ 85,77
Notas Fiscais:
Numero: 469273  |  Data: 01/10/2018  |  Valor: R$ 85,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.022  |  Data: 07/11/2018  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 85,77  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P11.01.058
Data: 01/11/2018  |  Valor: R$ 85,16
Notas Fiscais:
Numero: 618672  |  Data: 01/11/2018  |  Valor: R$ 85,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.023  |  Data: 28/11/2018  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 85,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P12.03.040
Data: 03/12/2018  |  Valor: R$ 88,92
Notas Fiscais:
Numero: 762944  |  Data: 01/12/2018  |  Valor: R$ 88,92