Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTRENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P02.22.011
Data:
22/02/2018
|
Valor: R$ 9.525,75
Notas Fiscais:
Numero: 508397175 |
Data:
18/01/2018
| Valor: R$ 9.525,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.026 | Data:
05/06/2018
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
| Valor: R$ 9.525,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P03.12.014
Data:
12/03/2018
|
Valor: R$ 474,25
Notas Fiscais:
Numero: 512399238 |
Data:
08/02/2018
| Valor: R$ 474,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.026 | Data:
20/04/2018
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
| Valor: R$ 474,25
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0