PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.144


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 800.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA SECRETARIA E DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA, ESPECIFICADAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO (FROTA/ABASTECIMENTO) E CONSUMO (GESTAO DA FROTA) DOS VEICULOS AUTOMOTORES.

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.01.031
Data: 01/06/2017  |  Valor: R$ 122.839,29
Notas Fiscais:
Numero: 24165902  |  Data: 01/06/2017  |  Valor: R$ 122.839,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.077  |  Data: 10/07/2017  |  Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.  |  Valor: R$ 122.839,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P06.02.065
Data: 02/06/2017  |  Valor: R$ 11.397,38
Notas Fiscais:
Numero: 23829174  |  Data: 02/05/2017  |  Valor: R$ 11.397,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.048  |  Data: 13/07/2017  |  Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.  |  Valor: R$ 11.397,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P07.03.068
Data: 03/07/2017  |  Valor: R$ 77.441,97
Notas Fiscais:
Numero: 24499544  |  Data: 03/07/2017  |  Valor: R$ 77.441,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.027  |  Data: 14/09/2017  |  Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.  |  Valor: R$ 77.441,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P08.01.018
Data: 01/08/2017  |  Valor: R$ 50.398,79
Notas Fiscais:
Numero: 24816259  |  Data: 01/08/2017  |  Valor: R$ 50.398,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.026  |  Data: 14/09/2017  |  Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.  |  Valor: R$ 50.398,79  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P09.01.011
Data: 01/09/2017  |  Valor: R$ 169.382,32
Notas Fiscais:
Numero: 25179692  |  Data: 01/09/2017  |  Valor: R$ 169.382,32
Liquidações
P10.02.017
Data: 02/10/2017  |  Valor: R$ 62.263,53
Notas Fiscais:
Numero: 25500419  |  Data: 02/10/2017  |  Valor: R$ 62.263,53
Liquidações
P11.01.007
Data: 01/11/2017  |  Valor: R$ 99.104,77
Notas Fiscais:
Numero: 25856984  |  Data: 01/11/2017  |  Valor: R$ 99.104,77