PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.017


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CRATEUS/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.08.008
Data: 08/01/2018  |  Valor: R$ 3.109,12
Notas Fiscais:
Numero: 1085934  |  Data: 21/12/2017  |  Valor: R$ 3.109,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.022  |  Data: 22/01/2018  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 3.109,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P01.02.017
Data: 02/01/2018  |  Valor: R$ 157,76
Notas Fiscais:
Numero: 505884084  |  Data: 20/12/2017  |  Valor: R$ 157,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.024  |  Data: 31/01/2018  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 157,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P01.30.128
Data: 30/01/2018  |  Valor: R$ 1.573,05
Notas Fiscais:
Numero: 1094619  |  Data: 30/01/2018  |  Valor: R$ 1.573,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.091  |  Data: 20/02/2018  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 1.573,05  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P03.01.054
Data: 01/03/2018  |  Valor: R$ 1.839,13
Notas Fiscais:
Numero: 1103702  |  Data: 20/02/2018  |  Valor: R$ 1.839,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.041  |  Data: 21/03/2018  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 1.839,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P04.02.118
Data: 02/04/2018  |  Valor: R$ 2.118,56
Notas Fiscais:
Numero: 1112530  |  Data: 29/03/2018  |  Valor: R$ 2.118,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.004  |  Data: 21/05/2018  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 2.118,56  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P05.02.111
Data: 02/05/2018  |  Valor: R$ 2.274,33
Notas Fiscais:
Numero: 1121096  |  Data: 02/05/2018  |  Valor: R$ 2.274,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.003  |  Data: 21/05/2018  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 2.274,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X