Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
02/01/2018
Valor:
R$ 200,00
R$ 200,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS TELEFONICAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE CRATEUS.
REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS TELEFONICAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE CRATEUS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.02.002
Data: 02/01/2018 | Valor: R$ 65,72
Data: 02/01/2018 | Valor: R$ 65,72
Notas Fiscais:
Numero: 250191286601 | Data: 20/12/2017 | Valor: R$ 65,72
Numero: 250191286601 | Data: 20/12/2017 | Valor: R$ 65,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.19.043 | Data: 19/01/2018 | Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor: R$ 65,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P01.19.043 | Data: 19/01/2018 | Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor: R$ 65,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P02.22.010
Data: 22/02/2018 | Valor: R$ 63,86
Data: 22/02/2018 | Valor: R$ 63,86
Notas Fiscais:
Numero: 250252701806 | Data: 24/01/2018 | Valor: R$ 63,86
Numero: 250252701806 | Data: 24/01/2018 | Valor: R$ 63,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.028 | Data: 12/03/2018 | Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor: R$ 63,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P03.12.028 | Data: 12/03/2018 | Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor: R$ 63,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P04.02.060
Data: 02/04/2018 | Valor: R$ 66,14
Data: 02/04/2018 | Valor: R$ 66,14
Notas Fiscais:
Numero: 250375277269 | Data: 24/03/2018 | Valor: R$ 66,14
Numero: 250375277269 | Data: 24/03/2018 | Valor: R$ 66,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.028 | Data: 15/05/2018 | Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor: R$ 66,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P05.15.028 | Data: 15/05/2018 | Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor: R$ 66,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P07.04.001
Data: 04/07/2018 | Valor: R$ 4,28
Data: 04/07/2018 | Valor: R$ 4,28
Notas Fiscais:
Numero: 2384 | Data: 24/05/2018 | Valor: R$ 4,28
Numero: 2384 | Data: 24/05/2018 | Valor: R$ 4,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.073 | Data: 02/08/2018 | Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor: R$ 4,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P08.02.073 | Data: 02/08/2018 | Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor: R$ 4,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2