Nota de empenho
Emitida:
04/12/2017
04/12/2017
Valor:
R$ 428,99
R$ 428,99
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA SECRETARIA E DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA SECRETARIA E DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO E ORGAOS VINCULADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO E ORGAOS VINCULADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.04.075
Data: 04/12/2017 | Valor: R$ 428,99
Data: 04/12/2017 | Valor: R$ 428,99
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.105 | Data: 19/12/2017 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 428,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P12.19.105 | Data: 19/12/2017 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 428,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5