Nota de empenho
Emitida:
22/12/2017
22/12/2017
Valor:
R$ 9,40
R$ 9,40
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DURANTE O OCORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DURANTE O OCORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.22.019
Data: 22/12/2017 | Valor: R$ 9,40
Data: 22/12/2017 | Valor: R$ 9,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.007 | Data: 22/12/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 9,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38462-3
Numero: P12.22.007 | Data: 22/12/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 9,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38462-3