Nota de empenho
Emitida:
04/12/2017
04/12/2017
Valor:
R$ 73,20
R$ 73,20
Unidade gestora:
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.04.074
Data: 04/12/2017 | Valor: R$ 45,00
Data: 04/12/2017 | Valor: R$ 45,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.04.033 | Data: 04/12/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 45,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Numero: P12.04.033 | Data: 04/12/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 45,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P12.14.028
Data: 14/12/2017 | Valor: R$ 9,40
Data: 14/12/2017 | Valor: R$ 9,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.14.080 | Data: 14/12/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 9,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38093-8
Numero: P12.14.080 | Data: 14/12/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 9,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38093-8
Liquidações
P12.19.031
Data: 19/12/2017 | Valor: R$ 9,40
Data: 19/12/2017 | Valor: R$ 9,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.100 | Data: 19/12/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 9,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26193-9
Numero: P12.19.100 | Data: 19/12/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 9,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26193-9
Liquidações
P12.28.024
Data: 28/12/2017 | Valor: R$ 9,40
Data: 28/12/2017 | Valor: R$ 9,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.199 | Data: 28/12/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 9,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Numero: P12.28.199 | Data: 28/12/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 9,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6