Nota de empenho
Emitida:
04/12/2017
04/12/2017
Valor:
R$ 133.696,77
R$ 133.696,77
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RGPS
13. SALARIO - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, D/MUNICIPIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, D/MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.11.110
Data: 11/12/2017 | Valor: R$ 133.696,77
Data: 11/12/2017 | Valor: R$ 133.696,77
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.077 | Data: 11/12/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Valor: R$ 133.696,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P12.11.077 | Data: 11/12/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Valor: R$ 133.696,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5