Nota de empenho
Emitida:
01/12/2017
01/12/2017
Valor:
R$ 59,40
R$ 59,40
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DURANTE O OCORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DURANTE O OCORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.11.049
Data: 11/12/2017 | Valor: R$ 12,40
Data: 11/12/2017 | Valor: R$ 12,40
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.026 | Data: 11/12/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 12,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P12.11.026 | Data: 11/12/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 12,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P12.12.048
Data: 12/12/2017 | Valor: R$ 9,40
Data: 12/12/2017 | Valor: R$ 9,40
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.059 | Data: 12/12/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 9,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P12.12.059 | Data: 12/12/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 9,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P12.15.068
Data: 15/12/2017 | Valor: R$ 9,40
Data: 15/12/2017 | Valor: R$ 9,40
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.024 | Data: 15/12/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 9,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P12.15.024 | Data: 15/12/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 9,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P12.21.003
Data: 21/12/2017 | Valor: R$ 9,40
Data: 21/12/2017 | Valor: R$ 9,40
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.035 | Data: 21/12/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 9,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P12.21.035 | Data: 21/12/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 9,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P12.12.051
Data: 12/12/2017 | Valor: R$ 9,40
Data: 12/12/2017 | Valor: R$ 9,40
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.063 | Data: 12/12/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 9,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 31.841-8
Numero: P12.12.063 | Data: 12/12/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 9,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 31.841-8
Liquidações
P12.18.046
Data: 18/12/2017 | Valor: R$ 9,40
Data: 18/12/2017 | Valor: R$ 9,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.030 | Data: 18/12/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 9,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 31.841-8
Numero: P12.18.030 | Data: 18/12/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 9,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 31.841-8