Nota de empenho
Emitida:
01/12/2017
01/12/2017
Valor:
R$ 22.239,72
R$ 22.239,72
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº P01.02.26.
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº P01.02.26.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.15.064
Data: 15/12/2017 | Valor: R$ 22.239,72
Data: 15/12/2017 | Valor: R$ 22.239,72
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.051 | Data: 27/12/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 22.239,72 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Numero: P12.27.051 | Data: 27/12/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 22.239,72 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9