Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
02/01/2017
Valor:
R$ 31.504,60
R$ 31.504,60
Unidade gestora:
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016.
REFERENTE CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.20.041
Data: 20/01/2017 | Valor: R$ 31.504,60
Data: 20/01/2017 | Valor: R$ 31.504,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.080 | Data: 20/01/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 31.504,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Numero: P01.20.080 | Data: 20/01/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 31.504,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X