PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.068


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 120.000,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC DE SAUDE ATRAVES DO FM DE SAUDE
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, DURANTE O OCORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.26.051
Data: 26/01/2017  |  Valor: R$ 50.616,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.26.012  |  Data: 26/01/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 50.616,97  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.005-5
Liquidações
P02.20.017
Data: 20/02/2017  |  Valor: R$ 13.859,83
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.002  |  Data: 20/02/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 13.859,83  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P02.20.018
Data: 20/02/2017  |  Valor: R$ 4.453,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.004  |  Data: 20/02/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.453,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P02.20.019
Data: 20/02/2017  |  Valor: R$ 4.470,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.005  |  Data: 20/02/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.470,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P02.20.020
Data: 20/02/2017  |  Valor: R$ 24.660,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.006  |  Data: 20/02/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 24.660,69  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P02.20.021
Data: 20/02/2017  |  Valor: R$ 2.842,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.007  |  Data: 20/02/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.842,67  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P02.20.022
Data: 20/02/2017  |  Valor: R$ 1.575,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.008  |  Data: 20/02/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.575,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P02.20.023
Data: 20/02/2017  |  Valor: R$ 5.447,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.009  |  Data: 20/02/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.447,09  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.005-5
Liquidações
P02.20.024
Data: 20/02/2017  |  Valor: R$ 8.178,78
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.010  |  Data: 20/02/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 8.178,78  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.005-5
Liquidações
P02.20.025
Data: 20/02/2017  |  Valor: R$ 3.894,03
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.011  |  Data: 20/02/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.894,03  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.005-5