PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P11.01.107


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/11/2017
Valor:
R$ 300,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DURANTE O OCORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P11.13.090
Data: 13/11/2017  |  Valor: R$ 2,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.094  |  Data: 13/11/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 2,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P11.14.047
Data: 14/11/2017  |  Valor: R$ 9,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.119  |  Data: 14/11/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 9,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P11.16.034
Data: 16/11/2017  |  Valor: R$ 9,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.162  |  Data: 16/11/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 9,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P11.01.056
Data: 01/11/2017  |  Valor: R$ 18,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.01.044  |  Data: 01/11/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 18,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P11.06.063
Data: 06/11/2017  |  Valor: R$ 47,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.103  |  Data: 06/11/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 47,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P11.13.091
Data: 13/11/2017  |  Valor: R$ 37,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.095  |  Data: 13/11/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 37,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P11.14.048
Data: 14/11/2017  |  Valor: R$ 18,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.120  |  Data: 14/11/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 18,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P11.20.059
Data: 20/11/2017  |  Valor: R$ 9,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.115  |  Data: 20/11/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 9,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P11.21.025
Data: 21/11/2017  |  Valor: R$ 28,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.110  |  Data: 21/11/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 28,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P11.06.064
Data: 06/11/2017  |  Valor: R$ 9,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.104  |  Data: 06/11/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 9,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38462-3
Liquidações
P11.13.092
Data: 13/11/2017  |  Valor: R$ 9,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.096  |  Data: 13/11/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 9,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38462-3
Liquidações
P11.14.049
Data: 14/11/2017  |  Valor: R$ 9,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.121  |  Data: 14/11/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 9,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38462-3
Liquidações
P11.16.035
Data: 16/11/2017  |  Valor: R$ 9,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.163  |  Data: 16/11/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 9,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38462-3
Liquidações
P11.20.060
Data: 20/11/2017  |  Valor: R$ 9,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.116  |  Data: 20/11/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 9,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38462-3
Liquidações
P11.01.057
Data: 01/11/2017  |  Valor: R$ 9,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.01.045  |  Data: 01/11/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 9,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38464-X
Liquidações
P11.06.065
Data: 06/11/2017  |  Valor: R$ 9,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.105  |  Data: 06/11/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 9,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38464-X
Liquidações
P11.16.036
Data: 16/11/2017  |  Valor: R$ 9,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.164  |  Data: 16/11/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 9,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38464-X
Liquidações
P12.01.044
Data: 01/12/2017  |  Valor: R$ 18,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.042  |  Data: 01/12/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 18,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P12.08.049
Data: 08/12/2017  |  Valor: R$ 18,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.08.087  |  Data: 08/12/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 18,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P12.11.048
Data: 11/12/2017  |  Valor: R$ 6,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.025  |  Data: 11/12/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 6,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0