Nota de empenho
Emitida:
22/11/2017
22/11/2017
Valor:
R$ 613,85
R$ 613,85
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS, ADOLESC. ATE 21 ANOS/PISO ALTA COMPLEX. PAC I
ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS, ADOLESC. ATE 21 ANOS/PISO ALTA COMPLEX. PAC I
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS-CORREIOS
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS-CORREIOS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AO IPTU 2017 DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ABRIGO.
REFERENTE AO IPTU 2017 DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ABRIGO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.23.002
Data: 23/11/2017 | Valor: R$ 613,85
Data: 23/11/2017 | Valor: R$ 613,85
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.006 | Data: 27/11/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS-CORREIOS | Valor: R$ 613,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38462-3
Numero: P11.27.006 | Data: 27/11/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS-CORREIOS | Valor: R$ 613,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38462-3