Nota de empenho
Emitida:
13/10/2017
13/10/2017
Valor:
R$ 4.308,00
R$ 4.308,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA SECRETARIA E DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA SECRETARIA E DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
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Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CENTRAL DE COMUNICACAO LTDA ME
CENTRAL DE COMUNICACAO LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A SERVICO ESPECIALIZADO NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CRATEUS CEARA - CONF TP006/2017-FG. CONTRATO 2017/10.09.06
REFERENTE A SERVICO ESPECIALIZADO NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CRATEUS CEARA - CONF TP006/2017-FG. CONTRATO 2017/10.09.06
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CRATEUS.
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CRATEUS.
Contrato
Liquidações
P11.14.004
Data: 14/11/2017 | Valor: R$ 4.308,00
Data: 14/11/2017 | Valor: R$ 4.308,00
Notas Fiscais:
Numero: 179 | Data: 14/11/2017 | Valor: R$ 4.308,00
Numero: 179 | Data: 14/11/2017 | Valor: R$ 4.308,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.044 | Data: 17/11/2017 | Credor: CENTRAL DE COMUNICACAO LTDA ME | Valor: R$ 4.308,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P11.17.044 | Data: 17/11/2017 | Credor: CENTRAL DE COMUNICACAO LTDA ME | Valor: R$ 4.308,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5