Nota de empenho
Emitida:
01/02/2017
01/02/2017
Valor:
R$ 73,07
R$ 73,07
Unidade gestora:
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE SA
TELEMAR NORTE LESTE SA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITO DO MUNICIPIO, REF. A TELEFONIA FIXA DA LINHA 3692-3323 DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DZEMBRO DE 2016.
REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITO DO MUNICIPIO, REF. A TELEFONIA FIXA DA LINHA 3692-3323 DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DZEMBRO DE 2016.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.02.001
Data: 02/02/2017 | Valor: R$ 73,07
Data: 02/02/2017 | Valor: R$ 73,07
Notas Fiscais:
Numero: 900082285885 | Data: 02/02/2017 | Valor: R$ 73,07
Numero: 900082285885 | Data: 02/02/2017 | Valor: R$ 73,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.014 | Data: 09/02/2017 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor: R$ 73,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Numero: P02.09.014 | Data: 09/02/2017 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor: R$ 73,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X