Nota de empenho
Emitida:
01/11/2017
01/11/2017
Valor:
R$ 200,00
R$ 200,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC DE SAUDE ATRAVES DO FM DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC DE SAUDE ATRAVES DO FM DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O OCORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº P07.03.013
REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O OCORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº P07.03.013
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.07.003
Data: 07/11/2017 | Valor: R$ 42,75
Data: 07/11/2017 | Valor: R$ 42,75
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.013 | Data: 07/11/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 42,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P11.07.013 | Data: 07/11/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 42,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P11.09.043
Data: 09/11/2017 | Valor: R$ 75,20
Data: 09/11/2017 | Valor: R$ 75,20
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.039 | Data: 09/11/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 75,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P11.09.039 | Data: 09/11/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 75,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P11.10.006
Data: 10/11/2017 | Valor: R$ 37,60
Data: 10/11/2017 | Valor: R$ 37,60
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.028 | Data: 10/11/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 37,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P11.10.028 | Data: 10/11/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 37,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P11.20.042
Data: 20/11/2017 | Valor: R$ 18,80
Data: 20/11/2017 | Valor: R$ 18,80
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.093 | Data: 20/11/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 18,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P11.20.093 | Data: 20/11/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 18,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P11.16.008
Data: 16/11/2017 | Valor: R$ 9,40
Data: 16/11/2017 | Valor: R$ 9,40
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.094 | Data: 20/11/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 9,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P11.20.094 | Data: 20/11/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 9,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P11.21.012
Data: 21/11/2017 | Valor: R$ 16,25
Data: 21/11/2017 | Valor: R$ 16,25
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.099 | Data: 21/11/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 16,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P11.21.099 | Data: 21/11/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 16,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2