Nota de empenho
Emitida:
02/10/2017
02/10/2017
Valor:
R$ 300.000,00
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FOHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA
FOHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.31.059
Data: 31/10/2017 | Valor: R$ 52.562,79
Data: 31/10/2017 | Valor: R$ 52.562,79
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.010 | Data: 08/11/2017 | Credor: FOHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA | Valor: R$ 52.562,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P11.08.010 | Data: 08/11/2017 | Credor: FOHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA | Valor: R$ 52.562,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P10.31.064
Data: 31/10/2017 | Valor: R$ 9.195,20
Data: 31/10/2017 | Valor: R$ 9.195,20
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.007 | Data: 16/11/2017 | Credor: FOHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA | Valor: R$ 9.195,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P11.16.007 | Data: 16/11/2017 | Credor: FOHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA | Valor: R$ 9.195,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P11.30.035
Data: 30/11/2017 | Valor: R$ 6.032,25
Data: 30/11/2017 | Valor: R$ 6.032,25
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.045 | Data: 21/12/2017 | Credor: FOHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA | Valor: R$ 6.032,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P12.21.045 | Data: 21/12/2017 | Credor: FOHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA | Valor: R$ 6.032,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P11.30.036
Data: 30/11/2017 | Valor: R$ 102.222,02
Data: 30/11/2017 | Valor: R$ 102.222,02
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.021 | Data: 11/12/2017 | Credor: FOHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA | Valor: R$ 102.222,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P12.11.021 | Data: 11/12/2017 | Credor: FOHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA | Valor: R$ 102.222,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P12.11.139
Data: 11/12/2017 | Valor: R$ 3.016,16
Data: 11/12/2017 | Valor: R$ 3.016,16
Notas Fiscais:
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Liquidações
P12.11.150
Data: 11/12/2017 | Valor: R$ 103.159,02
Data: 11/12/2017 | Valor: R$ 103.159,02
Notas Fiscais:
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