Nota de empenho
Emitida:
02/10/2017
02/10/2017
Valor:
R$ 5.012,50
R$ 5.012,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA SECRETARIA E DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA SECRETARIA E DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE COPA E COZINHA
MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO Nº 14.04.01/2017-SRP E CONTRATO Nº 2017.07.31.08
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO Nº 14.04.01/2017-SRP E CONTRATO Nº 2017.07.31.08
Licitação
Objeto:
OBJETO: SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CE-CE.
OBJETO: SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CE-CE.
Contrato
Liquidações
P11.01.001
Data: 01/11/2017 | Valor: R$ 1.068,50
Data: 01/11/2017 | Valor: R$ 1.068,50
Notas Fiscais:
Numero: 648 | Data: 06/10/2017 | Valor: R$ 1.068,50
Numero: 648 | Data: 06/10/2017 | Valor: R$ 1.068,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.009 | Data: 22/11/2017 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 1.068,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P11.22.009 | Data: 22/11/2017 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 1.068,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P10.20.010
Data: 20/10/2017 | Valor: R$ 1.474,00
Data: 20/10/2017 | Valor: R$ 1.474,00
Notas Fiscais:
Numero: 649 | Data: 06/10/2017 | Valor: R$ 1.474,00
Numero: 649 | Data: 06/10/2017 | Valor: R$ 1.474,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.010 | Data: 22/11/2017 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 1.474,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P11.22.010 | Data: 22/11/2017 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 1.474,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P12.15.032
Data: 15/12/2017 | Valor: R$ 2.470,00
Data: 15/12/2017 | Valor: R$ 2.470,00
Notas Fiscais:
Numero: 727 | Data: 14/12/2017 | Valor: R$ 2.470,00
Numero: 727 | Data: 14/12/2017 | Valor: R$ 2.470,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.29.018 | Data: 29/12/2017 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 2.470,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P12.29.018 | Data: 29/12/2017 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 2.470,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5