Nota de empenho
Emitida:
02/10/2017
02/10/2017
Valor:
R$ 500,00
R$ 500,00
Unidade gestora:
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DE LINHAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS.
REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DE LINHAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.16.051
Data: 16/10/2017 | Valor: R$ 74,50
Data: 16/10/2017 | Valor: R$ 74,50
Notas Fiscais:
Numero: 79765 | Data: 14/10/2017 | Valor: R$ 74,50
Numero: 79765 | Data: 14/10/2017 | Valor: R$ 74,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.065 | Data: 23/11/2017 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 74,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Numero: P11.23.065 | Data: 23/11/2017 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 74,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P12.14.022
Data: 14/12/2017 | Valor: R$ 74,70
Data: 14/12/2017 | Valor: R$ 74,70
Notas Fiscais:
Numero: 76529 | Data: 14/12/2017 | Valor: R$ 74,70
Numero: 76529 | Data: 14/12/2017 | Valor: R$ 74,70