Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
02/01/2017
Valor:
R$ 10.821,28
R$ 10.821,28
Unidade gestora:
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PARA O PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO - RPPS
CONTRIBUICAO PARA O PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PASEP-PROGRAMA PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PASEP-PROGRAMA PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.20.015
Data: 20/01/2017 | Valor: R$ 10.821,28
Data: 20/01/2017 | Valor: R$ 10.821,28
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.010 | Data: 20/01/2017 | Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | Valor: R$ 48,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Numero: P01.20.010 | Data: 20/01/2017 | Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | Valor: R$ 48,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P01.20.015
Data: 20/01/2017 | Valor: R$ 10.821,28
Data: 20/01/2017 | Valor: R$ 10.821,28
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.013 | Data: 20/01/2017 | Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | Valor: R$ 6.542,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Numero: P01.20.013 | Data: 20/01/2017 | Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | Valor: R$ 6.542,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P01.20.015
Data: 20/01/2017 | Valor: R$ 10.821,28
Data: 20/01/2017 | Valor: R$ 10.821,28
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.015 | Data: 20/01/2017 | Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | Valor: R$ 1.200,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Numero: P01.20.015 | Data: 20/01/2017 | Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | Valor: R$ 1.200,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P01.20.015
Data: 20/01/2017 | Valor: R$ 10.821,28
Data: 20/01/2017 | Valor: R$ 10.821,28
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.017 | Data: 20/01/2017 | Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | Valor: R$ 22,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Numero: P01.20.017 | Data: 20/01/2017 | Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | Valor: R$ 22,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P01.20.015
Data: 20/01/2017 | Valor: R$ 10.821,28
Data: 20/01/2017 | Valor: R$ 10.821,28
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.018 | Data: 20/01/2017 | Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | Valor: R$ 3.006,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Numero: P01.20.018 | Data: 20/01/2017 | Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | Valor: R$ 3.006,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X