Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
02/01/2017
Valor:
R$ 29.582,40
R$ 29.582,40
Unidade gestora:
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO FGTS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO FGTS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.022
Data: 30/01/2017 | Valor: R$ 29.582,40
Data: 30/01/2017 | Valor: R$ 29.582,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.023 | Data: 30/01/2017 | Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor: R$ 29.582,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 25.202-6
Numero: P01.30.023 | Data: 30/01/2017 | Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor: R$ 29.582,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 25.202-6