Nota de empenho
Emitida:
27/09/2017
27/09/2017
Valor:
R$ 49.395,00
R$ 49.395,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS
Fonte de recurso:
Multas de Transito
Multas de Transito
Credor:
NEWTEC PRODUTOS INTELIGENTES LTDA ME
NEWTEC PRODUTOS INTELIGENTES LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SINALIZACAO DE TRANSITO - SEMAFORO, NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE CRATEUS-CE., JUNTO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 044/2017 E CONTRATO N° 2017.09.05.001.
REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SINALIZACAO DE TRANSITO - SEMAFORO, NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE CRATEUS-CE., JUNTO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 044/2017 E CONTRATO N° 2017.09.05.001.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E SINALIZACAO DE TRANSITO (SEMAFOROS) NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE CRATEUS JUNTO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E SINALIZACAO DE TRANSITO (SEMAFOROS) NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE CRATEUS JUNTO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL.
Contrato
Liquidações
P11.21.010
Data: 21/11/2017 | Valor: R$ 49.395,00
Data: 21/11/2017 | Valor: R$ 49.395,00
Notas Fiscais:
Numero: 358 | Data: 06/11/2017 | Valor: R$ 49.395,00
Numero: 358 | Data: 06/11/2017 | Valor: R$ 49.395,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.011 | Data: 29/11/2017 | Credor: NEWTEC PRODUTOS INTELIGENTES LTDA ME | Valor: R$ 49.395,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Numero: P11.29.011 | Data: 29/11/2017 | Credor: NEWTEC PRODUTOS INTELIGENTES LTDA ME | Valor: R$ 49.395,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1