Nota de empenho
Emitida:
01/09/2017
01/09/2017
Valor:
R$ 91.282,35
R$ 91.282,35
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE TRANSPORTE
SERVICOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Transferencias de Convenios - Estado/Educacao
Transferencias de Convenios - Estado/Educacao
Credor:
TRANSCETUR TRANSPORTADORA CEARENSE E TURISMO
TRANSCETUR TRANSPORTADORA CEARENSE E TURISMO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO C/ A ROTA ENTRE A SEDE x ZONA RURAL, SENDO AS LOCALIDADES: ASSIS, SAO JOAO, MANISOBA, BARRA DOS BONFINS, UMBURANA, REALEJO, BOM TEMPO, ASS. SAO JOSE, ARVOREDO, VALENTE, BOA VISTA, SAO JOAO, BOQUEIRAO, SOBRADINHO, POTY, CABACAS, CAMPOS, CARRAPATEIRA, SIMIAO, BARRA DOS DUTRAS, CURRAL DO MEIO, IBIAPABA, POCINHOS, SANTANA, STO ANTONIO, ROSARIO, TAPUIO - CONF CONTRATO 2015.01.15.0002. PREGAO PRESENCIAL 128/14PP
REFERENTE O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO C/ A ROTA ENTRE A SEDE x ZONA RURAL, SENDO AS LOCALIDADES: ASSIS, SAO JOAO, MANISOBA, BARRA DOS BONFINS, UMBURANA, REALEJO, BOM TEMPO, ASS. SAO JOSE, ARVOREDO, VALENTE, BOA VISTA, SAO JOAO, BOQUEIRAO, SOBRADINHO, POTY, CABACAS, CAMPOS, CARRAPATEIRA, SIMIAO, BARRA DOS DUTRAS, CURRAL DO MEIO, IBIAPABA, POCINHOS, SANTANA, STO ANTONIO, ROSARIO, TAPUIO - CONF CONTRATO 2015.01.15.0002. PREGAO PRESENCIAL 128/14PP
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.16.028
Data: 16/10/2017 | Valor: R$ 91.282,35
Data: 16/10/2017 | Valor: R$ 91.282,35
Notas Fiscais:
Numero: 1484 | Data: 16/10/2017 | Valor: R$ 91.282,35
Numero: 1484 | Data: 16/10/2017 | Valor: R$ 91.282,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.060 | Data: 27/10/2017 | Credor: TRANSCETUR TRANSPORTADORA CEARENSE E TURISMO | Valor: R$ 91.282,35 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 001 CONTA: 705-7
Numero: P10.27.060 | Data: 27/10/2017 | Credor: TRANSCETUR TRANSPORTADORA CEARENSE E TURISMO | Valor: R$ 91.282,35 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 001 CONTA: 705-7