Nota de empenho
Emitida:
09/01/2017
09/01/2017
Valor:
R$ 77,72
R$ 77,72
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC DE SAUDE ATRAVES DO FM DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC DE SAUDE ATRAVES DO FM DE SAUDE
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESSA COM REGULARIZACAO DE DEBITO DO MUNICIPIO COM ENERGIA ELETRICA, DA UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO PONTO DE APOIO DA ESF DE SANTANA, REF: AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO.
REFERENTE A DESPESSA COM REGULARIZACAO DE DEBITO DO MUNICIPIO COM ENERGIA ELETRICA, DA UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO PONTO DE APOIO DA ESF DE SANTANA, REF: AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.09.028
Data: 09/01/2017 | Valor: R$ 77,72
Data: 09/01/2017 | Valor: R$ 77,72
Notas Fiscais:
Numero: 453691304 | Data: 14/11/2016 | Valor: R$ 77,72
Numero: 453691304 | Data: 14/11/2016 | Valor: R$ 77,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.004 | Data: 10/02/2017 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | Valor: R$ 77,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P02.10.004 | Data: 10/02/2017 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | Valor: R$ 77,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2