Nota de empenho
Emitida:
01/09/2017
01/09/2017
Valor:
R$ 500,00
R$ 500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE SA
TELEMAR NORTE LESTE SA
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA (88) 3692-3330, LOTADA NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA (88) 3692-3330, LOTADA NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.14.017
Data: 14/09/2017 | Valor: R$ 63,92
Data: 14/09/2017 | Valor: R$ 63,92
Notas Fiscais:
Numero: 83903 | Data: 14/09/2017 | Valor: R$ 63,92
Numero: 83903 | Data: 14/09/2017 | Valor: R$ 63,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.013 | Data: 24/10/2017 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor: R$ 63,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P10.24.013 | Data: 24/10/2017 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor: R$ 63,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P10.16.056
Data: 16/10/2017 | Valor: R$ 8,34
Data: 16/10/2017 | Valor: R$ 8,34
Notas Fiscais:
Numero: 79766 | Data: 14/10/2017 | Valor: R$ 8,34
Numero: 79766 | Data: 14/10/2017 | Valor: R$ 8,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.060 | Data: 23/11/2017 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor: R$ 8,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P11.23.060 | Data: 23/11/2017 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor: R$ 8,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5