Nota de empenho
Emitida:
29/09/2017
29/09/2017
Valor:
R$ 15.000,00
R$ 15.000,00
Unidade gestora:
SEC.NEGOCIOS RURAIS
SEC.NEGOCIOS RURAIS
Função:
AGRICULTURA
AGRICULTURA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.29.031
Data: 29/09/2017 | Valor: R$ 5.216,58
Data: 29/09/2017 | Valor: R$ 5.216,58
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.031 | Data: 29/09/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.216,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Numero: P09.29.031 | Data: 29/09/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.216,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P11.28.028
Data: 28/11/2017 | Valor: R$ 103,14
Data: 28/11/2017 | Valor: R$ 103,14
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.048 | Data: 28/11/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 103,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Numero: P11.28.048 | Data: 28/11/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 103,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0