Nota de empenho
Emitida:
05/09/2017
05/09/2017
Valor:
R$ 24.619,48
R$ 24.619,48
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA SECRETARIA E DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA SECRETARIA E DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTONIO ANDRE DE MELO MACHADO
ANTONIO ANDRE DE MELO MACHADO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA PARA O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS COM RECURSOS FEDERAIS, E DEMANDAS DAS DEMAIS SECRETARIAS, REALIZAR MEDICOES, ATUALIZAR SISTEMAS DE MONITORAMENTO - SIMEC, SISMOB, E APROVAR PROJETOS FUTUROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N° 004/2017 E CONTRATO N° 2017.09.05.01.
REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA PARA O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS COM RECURSOS FEDERAIS, E DEMANDAS DAS DEMAIS SECRETARIAS, REALIZAR MEDICOES, ATUALIZAR SISTEMAS DE MONITORAMENTO - SIMEC, SISMOB, E APROVAR PROJETOS FUTUROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N° 004/2017 E CONTRATO N° 2017.09.05.01.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAR AVALIAR E FISCALIZAR AS OBRAS ORIUNDA DE RECURSOS FEDERAIS ALEM DA DEMANDAS REFERENTE AS SECRETARIAS DE EDUCACAO SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. ASSIM COMO FAZER AS REFERIDAS MEDICOES ATUALIZAR OS SISTEM
CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAR AVALIAR E FISCALIZAR AS OBRAS ORIUNDA DE RECURSOS FEDERAIS ALEM DA DEMANDAS REFERENTE AS SECRETARIAS DE EDUCACAO SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. ASSIM COMO FAZER AS REFERIDAS MEDICOES ATUALIZAR OS SISTEM
Contrato
Liquidações
P10.04.025
Data: 04/10/2017 | Valor: R$ 6.154,87
Data: 04/10/2017 | Valor: R$ 6.154,87
Notas Fiscais:
Numero: 105398 | Data: 04/10/2017 | Valor: R$ 6.154,87
Numero: 105398 | Data: 04/10/2017 | Valor: R$ 6.154,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.022 | Data: 08/11/2017 | Credor: ANTONIO ANDRE DE MELO MACHADO | Valor: R$ 6.154,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P11.08.022 | Data: 08/11/2017 | Credor: ANTONIO ANDRE DE MELO MACHADO | Valor: R$ 6.154,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P11.08.028
Data: 08/11/2017 | Valor: R$ 6.154,87
Data: 08/11/2017 | Valor: R$ 6.154,87
Notas Fiscais:
Numero: 105601 | Data: 08/11/2017 | Valor: R$ 6.154,87
Numero: 105601 | Data: 08/11/2017 | Valor: R$ 6.154,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.024 | Data: 27/12/2017 | Credor: ANTONIO ANDRE DE MELO MACHADO | Valor: R$ 6.154,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P12.27.024 | Data: 27/12/2017 | Credor: ANTONIO ANDRE DE MELO MACHADO | Valor: R$ 6.154,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P12.06.027
Data: 06/12/2017 | Valor: R$ 6.154,87
Data: 06/12/2017 | Valor: R$ 6.154,87
Notas Fiscais:
Numero: 105779 | Data: 06/12/2017 | Valor: R$ 6.154,87
Numero: 105779 | Data: 06/12/2017 | Valor: R$ 6.154,87